Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME CO…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços para a aquisição de estações de trabalho (desktops) de alto desempenho, conforme condições estabelecidas no termo de referê…. Valor global contratado: R$ 682.497,00. Vigência de 12/06/2025 a 11/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 67617.016212/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 682.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 682.497,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 11/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 150 | R$ 4.549,98 | R$ 682.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 682.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 682.497,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000777 · 07/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 682.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 682.497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00026/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579470
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.