Contrato federal · Empenho 2025NE000623 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL, INVERTER, 12.000BTU, COM CONTROLE REMOTO, COR BRANCA, 220V, ENCE-A. DISPENSA DIPOL/SRRF08/NR 90027/2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.779.255/0003-04) para: atender despesas com aquisição de aparelhos de ar-condicionado split high wall, inverter, 12.000btu, com controle remoto, cor branca, 220v, ence-a. dispensa dipol/srrf08/nr 90027/2025 - item 2. Valor global contratado: R$ 6.120,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 16.779.255/0003-04
- Processooficial
- 13032.315411/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLEREMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 3 | R$ 2.040,00 | R$ 6.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000623 · 22/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.120,00
Faturas
- 000.000.298 · emitida 27/06/2025 · PendenteR$ 47.490,00
- 000.000.038 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000623 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.315411/2025-38
valor global após o termo: R$ 6.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579517
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.