Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GÁS GLP E MATERIAIS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 - P.E. 90055/2024 UASG 158144. REPUBLICADO P.E. 90012/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: aquisicao de gás glp e materiais para o restaurante do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.001280.2024-44 - p.e. 90055/2024 uasg 158144. republicado p.e. 90012/2025.. Valor global contratado: R$ 6.196,98. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23192.001280.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.196,98
- Valor globaloficial
- R$ 6.196,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA GÁSMANGUEIRA GÁS, MATERIAL PVC/MALHA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COMPRIMENTO 1.500 ML/MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS… | 2 | R$ 168,99 | R$ 337,98 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 540 | R$ 10,85 | R$ 5.859,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.196,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.196,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.196,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.196,98
Faturas
- 666 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 488,25
- 594 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.953,00
- 509 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.464,75
- 493 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.290,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001280.2024-44
valor global após o termo: R$ 6.196,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579525
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.