Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA PFA - PROFA. ELANE AMARAL - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BAN…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT (CNPJ 10.843.341/0001-82) para: material para pfa - profa. elane amaral - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 190,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTCNPJ 10.843.341/0001-82
- Processooficial
- 23072.217671/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00192/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,00
- Valor globaloficial
- R$ 190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SORBITOLaspecto físico: líquido xaroposo, límpido, incolor, fórmula química: c5h14o6 (1,2,3,4,5,6- hexano-hexol), peso molecular: 182,17, teor de pureza: teor de 70%, número de referência química: cas 50-70-4 | 2 | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,00
Faturas
- 27622 · emitida 23/06/2025 · PagoR$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217671/2025-26
valor global após o termo: R$ 190,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579537
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.