Contrato federal · Empenho 2025NE000401 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ACOPLADORES DIRECIONAIS PARA A CÉLULA G-TEM, ATRAVÉS DE FECHAMENTO DE CÂMBIO, TIPO 2.
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/4906-95) para: empenho para custear a aquisição de 2 (dois) acopladores direcionais para a célula g-tem, através de fechamento de câmbio, tipo 2.. Valor global contratado: R$ 31.352,79. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/4906-95
- Processooficial
- 52600.010448/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00182/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.352,79
- Valor globaloficial
- R$ 31.352,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVISOR SINAL RFquantidade saída: 2, impedância nominal: 75, material corpo: zamak com banho eletrolítico estanhado, faixa de freqüência: 5 - 1000 | 1 | R$ 18.164,79 | R$ 18.164,79 |
| DIVISOR SINAL RFquantidade saída: 2, impedância nominal: 75, material corpo: zamak com banho eletrolítico estanhado, faixa de freqüência: 5 - 1000 | 1 | R$ 13.188,00 | R$ 13.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.036,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.036,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000401 · 03/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.036,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.036,80
Faturas
- 986352.0 · emitida 22/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.036,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000401 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.010448/2024-51
valor global após o termo: R$ 31.352,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.