Contrato federal · Empenho 2025NE000595 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90009/2025 AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS DE PROTE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou DESTRA BRASIL LTDA (CNPJ 10.900.700/0001-96) para: empenho para atender o p.e 90009/2025 aquisição de itens de consumo para reposição de materiais farmacológicos, materiais hospitalares, materiais odontológicos e materiais de proteção e segurança conforme solicitação dic…. Valor global contratado: R$ 3.710,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DESTRA BRASIL LTDACNPJ 10.900.700/0001-96
- Processooficial
- 23117.008656/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TALAS FRONTAIS DE PVC, FECHAMENTO EM VELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA, COR PRETA, GRAMATURA 205 G/M2, ESPESSURA 0,40 MM, F… | 45 | R$ 18,00 | R$ 810,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, COR LENTE TRANSPARENTE | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO HIDROFUGADO, MATERIAL SOLA POLIURETANO E BORRACHA NITRÍLICA, MODELO CANO ALTO ALCOCHOADO E CARDAÇO, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE COM ESTRUTURA INJETADA… | 30 | R$ 90,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000595 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.710,00
Faturas
- 17372 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000595 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.008656/2025-25
valor global após o termo: R$ 3.710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579616
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.