Contrato federal · Empenho 2025NE000604 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL E MEDICAMENTO PARA USO VETERINÁRIO, ENTRE OUTROS. EMPENHO EMITIDO P/ ATENDER SOLICIT. OFÍC. Nº 94/2025/HOV…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: consumo: aquisição de material hospitalar, limpeza,higienização, material e medicamento para uso veterinário, entre outros. empenho emitido p/ atender solicit. ofíc. nº 94/2025/hovet - relat. sei nº6366442 e autoriz. inf…. Valor global contratado: R$ 1.198,80. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23117.041677/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.198,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 11.000 | R$ 0,03 | R$ 330,00 |
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE | 10 | R$ 42,00 | R$ 420,00 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CAPILAR, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 1,5 X 75 MM | 20 | R$ 22,44 | R$ 448,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.198,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.198,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000604 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.198,80
Faturas
- 1969 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000604 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.041677/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.198,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579627
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.