Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO SRP 90027/2024 COM AQUISIÇÃO DE CORDÕES PARA CRACHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMS CAMPUS COXIM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 16/2025 - CX-DIRAD/CX-DIRGE/C…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou RIBBON & PRINTER LTDA (CNPJ 51.204.651/0001-34) para: atender ao pregão srp 90027/2024 com aquisição de cordões para crachás para atender as necessidades do ifms campus coxim, em atendimento a solicitação 16/2025 - cx-dirad/cx-dirge/cx-ifms/ifmsalusivo ao processo de origem…. Valor global contratado: R$ 4.550,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- RIBBON & PRINTER LTDACNPJ 51.204.651/0001-34
- Processooficial
- 23347.004258.2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDÃO ARREMATECORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER, COR VERDE, APLICAÇÃO CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JACARÉ COM 10 MM DE LARGURA, ACABAMENTO CHAPA METÁLICA | 3.000 | R$ 1,40 | R$ 4.200,00 |
| CORDÃO ARREMATECORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER, COR VERDE, APLICAÇÃO CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JACARÉ COM 10 MM DE LARGURA, ACABAMENTO CHAPA METÁLICA | 250 | R$ 1,40 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.550,00
Faturas
- 59 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004258.2025-26
valor global após o termo: R$ 4.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579634
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.