Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) TROFÉUS, PARA AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISTEMA PRISMA FISCAL QUE COMPUSERAM O RELATÓRIO PODIUM (CURTO E LONGO PRAZO) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024,…
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: fornecimento de 11 (onze) troféus, para as instituições participantes do sistema prisma fiscal que compuseram o relatório podium (curto e longo prazo) durante o exercício de 2024, com vistas à premiação daquelas que demo…. Valor global contratado: R$ 1.188,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 170626
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 12177.000061/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, MATERIAL BASEACRÍLICO, ALTURA 22 CM, COR INCOLOR, FORMATO DOBRADO EM "L", CARACTERÍSTICASADICIONAIS IMPRESSÃO COLORIDA, LARGURA 13 CM | 11 | R$ 108,00 | R$ 1.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 25/04/2025339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.empenhado R$ 1.188,00 · a liquidar R$ 1.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 094.810 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12177.000061/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579654
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.