Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE CONFORME MEMORANDO 20/2025/DIEPE E SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEI 2648332 DPLAD, DEVIDA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: aquisição de produtos alimentícios para atender demanda do diepe do ifro campus colorado do oeste conforme memorando 20/2025/diepe e solicitação de compra sei 2648332 dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despe…. Valor global contratado: R$ 316,40. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.005317/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00199/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 316,40
- Valor globaloficial
- R$ 316,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTAtipo: completo sem pimenta, apresentação: pasta, aplicação: uso culinário | 3 | R$ 12,80 | R$ 38,40 |
| COALHOapresentação: líquido | 20 | R$ 12,70 | R$ 254,00 |
| BICARBONATO DE SÓDIOaspecto físico: pó branco, fino, peso molecular: 84,01, fórmula química: nahco3, grau de pureza: pureza mínima de 99%, caracteristica adicional: reagente p.a., número de referência química*: cas 144-5… | 1 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 316,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 316,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 316,40
Faturas
- 1251 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 316,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005317/2025-41
valor global após o termo: R$ 316,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579658
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.