Contrato federal · Empenho 2025NE000686 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVETINHO //PROT: 1101010501 (205,68) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ 637/2025 // PREGÃO 90016/2024 - UNB // DESPACHO 12525545/HVATINHO // 2025ND001237 // 231…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CAT DOG ATACADO LTDA (CNPJ 49.386.357/0001-49) para: c.custo: hvetinho //prot: 1101010501 (205,68) // aquisição de material farmacológico // req 637/2025 // pregão 90016/2024 - unb // despacho 12525545/hvatinho // 2025nd001237 // 23106.028294/2025-18. Valor global contratado: R$ 205,68. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAT DOG ATACADO LTDACNPJ 49.386.357/0001-49
- Processooficial
- 23106.028294/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 205,68
- Valor globaloficial
- R$ 205,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOLTRAZURILTOLTRAZURIL, CONCENTRAÇÃO 5%, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO ORAL, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 77,99 | R$ 155,98 |
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, CONCENTRAÇÃO 1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 5 | R$ 9,94 | R$ 49,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 205,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 205,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000686 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 205,68
Faturas
- 1580 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 205,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000686 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000686 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.028294/2025-18
valor global após o termo: R$ 205,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579700
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.