Contrato federal · Empenho 2025NE000638 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: SEMA - AT- EDUARDO FERREIRA PEREIRA - PROT:110146{SM618/2025(921,92)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:618/2025 - 2025ND000988 - PREG:035/2023 MAT. DE PROT. E SEGURANÇA - BOTA S…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 10.943.564/0001-11) para: c.custo: sema - at- eduardo ferreira pereira - prot:110146{sm618/2025(921,92)} material de consumo-pedido:618/2025 - 2025nd000988 - preg:035/2023 mat. de prot. e segurança - bota segurança - material couro - material sol…. Valor global contratado: R$ 921,92. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDACNPJ 10.943.564/0001-11
- Processooficial
- 23106.027927/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 921,92
- Valor globaloficial
- R$ 921,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Publicaçãooficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR MARROM, TAMANHO 42, TIPO CANO CURTO, TIPO USO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/ILHOSES… | 4 | R$ 230,48 | R$ 921,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 921,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 921,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000638 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 921,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 921,92
Faturas
- 1345 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 921,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000638 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.027927/2025-71
valor global após o termo: R$ 921,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579723
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.