Contrato federal · Empenho 2025NE000642 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: SEMA // PROT: 110146 (85,33) // AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO // REQ. 619/2025, PREGÃO 35/2023 - UNB // 2025ND001113 // MEMORANDO 023/2025 (12521445)/SEMA // 23106.02793…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 10.943.564/0001-11) para: c.custo: sema // prot: 110146 (85,33) // aquisição de óculos de proteção // req. 619/2025, pregão 35/2023 - unb // 2025nd001113 // memorando 023/2025 (12521445)/sema // 23106.027932/2025-83. Valor global contratado: R$ 85,33. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDACNPJ 10.943.564/0001-11
- Processooficial
- 23106.027932/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85,33
- Valor globaloficial
- R$ 85,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO REVESTIDO DE SILICONE, TIPO PROTEÇÃO TOTAL, TIPO LENTE POLICARBONATO RESISTENTE, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO CONTRA ÁCIDOS E SOLVENTES… | 7 | R$ 12,19 | R$ 85,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000642 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85,33
Faturas
- 1348 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000642 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000642 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.027932/2025-83
valor global após o termo: R$ 85,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579741
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.