Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES DO TIPO 1A (XFUSION /ZOOM INDUSTRY - MODELO 2288H V7) INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 84 (OITENTA E QUA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ZOOMTECH LTDA (CNPJ 06.105.781/0001-65) para: fornecimento de 05 (cinco) unidades de computadores servidores do tipo 1a (xfusion /zoom industry - modelo 2288h v7) incluindo serviço de instalação e garantia de 84 (oitenta e quatro) meses.. Valor global contratado: R$ 340.000,00. Vigência de 16/06/2025 a 15/06/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ZOOMTECH LTDACNPJ 06.105.781/0001-65
- Processooficial
- 23205.011857/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 340.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 340.000,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 15/06/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 5 | R$ 68.000,00 | R$ 340.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.607,10
- Pagocalculado
- R$ 327.392,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000374 · 09/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 340.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.607,10 · pago R$ 327.392,90
Faturas
- 5355 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133.408,50
- 780 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206.591,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/10/2025
ALTERAR O ITEM 10.1 DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 340.000,00 · vigência até 15/06/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.