Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou KARISTEN ENGENHARIA LTDA (CNPJ 05.970.357/0001-16) para: empenho destinado a contratação de empresa especializada em manutenção de instalações elétricas - manutenção elétrica das subestações de energia - ifes campus vila velha - ano 2025.. Valor global contratado: R$ 12.800,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- KARISTEN ENGENHARIA LTDACNPJ 05.970.357/0001-16
- Processooficial
- 23187.001142/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DE 500KVManutenção de subestações de energia elétrica acima de 500kv | 1 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 08/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.800,00
Faturas
- 5707 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001142/2025-15
valor global após o termo: R$ 12.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579770
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.