Contrato federal · Empenho 2025NE000404 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90043/2024 - AF - 86/2025(DSP - PRÉ-EMPENHO (EXTERNO) 86-2025 - SENTINELA DO VALE COML EIRELI (1544438)) -PROCESSO 23085.012119/2024-13- DESPACHO 417 (1544674). AQUISIÇ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: pregão srp: 90043/2024 - af - 86/2025(dsp - pré-empenho (externo) 86-2025 - sentinela do vale coml eireli (1544438)) -processo 23085.012119/2024-13- despacho 417 (1544674). aquisição de mobiliario em geral, aparelhos e u…. Valor global contratado: R$ 2.448,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23085.012119/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.448,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 5,20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇ… | 2 | R$ 1.224,00 | R$ 2.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.448,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000404 · 23/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.448,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.448,00
Faturas
- 7971 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.448,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000404 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012119/2024-13
valor global após o termo: R$ 2.448,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.