Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90043/2024 AF: 102-2025 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS E MAQUINAS. - PROACE - 23085.012119/2024-13. DESPACHO 417 (1544674).
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou FERREIRA B2G LTDA (CNPJ 33.884.155/0001-97) para: pregão srp: 90043/2024 af: 102-2025 aquisição de mobiliario em geral, aparelhos e utensilios domésticos e maquinas. - proace - 23085.012119/2024-13. despacho 417 (1544674).. Valor global contratado: R$ 312,00. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FERREIRA B2G LTDACNPJ 33.884.155/0001-97
- Processooficial
- 23085.012119/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,00
- Valor globaloficial
- R$ 312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, TIPO PORTÁTIL, PRESSÃO MÁXIMA 8 BAR/ 120 PSI, POTÊNCIA MOTOR 1 HP, VAZÃO 75 L/MIN, TENSÃO 220 V, ROTAÇÃO MOTOR 1680 RPM, DIMENSÕES 38 X 40 X 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO… | 2 | R$ 156,00 | R$ 312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 312,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 24/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,00
Faturas
- 579 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012119/2024-13
valor global após o termo: R$ 312,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579787
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.