Contrato federal · Empenho 2025NE000962 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME R…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LAGOS J R EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 41.721.368/0001-26) para: empenho para custear aquisição de material de limpeza e descartável visando as necessidades do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 525/2025. pr 90017/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 4.282,80. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LAGOS J R EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 41.721.368/0001-26
- Processooficial
- 23073.037641/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.282,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.282,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO | 100 | R$ 39,80 | R$ 3.980,00 |
| LUSTRADOR MÓVEISLUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS | 20 | R$ 8,89 | R$ 177,80 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 30%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 2 | R$ 62,50 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.282,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.282,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000962 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.282,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.282,80
Faturas
- 92 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.282,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000962 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000962 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.037641/2025-28
valor global após o termo: R$ 4.282,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.