Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFNMG CAMPUS PIRAPORA/MG, PE Nº 90005/2025 UASG 158378, CONFORME DESPACHO SEI 2260364. PROC 23395.00008…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou OBRUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 46.591.010/0001-40) para: aquisição de material de consumo hidráulico, para atender as necessidades do ifnmg campus pirapora/mg, pe nº 90005/2025 uasg 158378, conforme despacho sei 2260364. proc 23395.000081/2025-13. Valor global contratado: R$ 685,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- OBRUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 46.591.010/0001-40
- Processooficial
- 23395000081202513
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 685,00
- Valor globaloficial
- R$ 685,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA E DUCHA MANUAL E SUPORTE PARA FIXAÇÃO | 2 | R$ 34,50 | R$ 69,00 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA MARCA DECA MODELO VOGUE PLUS AP51.17 | 10 | R$ 61,60 | R$ 616,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 685,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 685,00
Faturas
- 43 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395000081202513
valor global após o termo: R$ 685,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579863
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.