Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DEMANDA DA PROEXT, CONFORME CCD65/2025-SEACO E PROCESSO 23228.000860/2025-41.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA (CNPJ 01.147.901/0001-73) para: para atender despesas com aquisição de material gráfico para demanda da proext, conforme ccd65/2025-seaco e processo 23228.000860/2025-41.. Valor global contratado: R$ 21.705,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDACNPJ 01.147.901/0001-73
- Processooficial
- 23228.000860/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.705,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOGráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento | 1 | R$ 21.705,00 | R$ 21.705,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.705,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 23/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.705,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.705,00
Faturas
- 2567 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000860/2025-41
valor global após o termo: R$ 21.705,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579885
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.