Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS COM A EMPRESA ANGELICA LOPES SAUERESSIG, PE 90059/2024, PROCESSO 23874.001544/2025-71
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ANGELICA LOPES SAUERESSIG (CNPJ 38.303.545/0001-40) para: emissão de empenho para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis com a empresa angelica lopes saueressig, pe 90059/2024, processo 23874.001544/2025-71. Valor global contratado: R$ 292,50. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- ANGELICA LOPES SAUERESSIGCNPJ 38.303.545/0001-40
- Processooficial
- 23874.001544/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292,50
- Valor globaloficial
- R$ 292,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Publicaçãooficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 196 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA/SÍLICO ALUMÍNIO SÓDIO, ACIDEZ 7,50 PH | 150 | R$ 1,95 | R$ 292,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292,50
Faturas
- 61050588 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.001544/2025-71
valor global após o termo: R$ 292,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579890
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.