Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS COM A EMPRESA ANGELICA LOPES SAUERESSIG, PE 90059/2024, PROCESSO
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ANGELICA LOPES SAUERESSIG (CNPJ 38.303.545/0001-40) para: emissão de empenho para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis com a empresa angelica lopes saueressig, pe 90059/2024, processo. Valor global contratado: R$ 2.095,70. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- ANGELICA LOPES SAUERESSIGCNPJ 38.303.545/0001-40
- Processooficial
- 23874.001544/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.095,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.095,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 26 | R$ 3,05 | R$ 79,30 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 25 | R$ 14,00 | R$ 350,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 80 | R$ 20,83 | R$ 1.666,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.095,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.095,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.095,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.095,70
Faturas
- 61140506 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.095,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.001544/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.095,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579898
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.