Contrato federal · Empenho 2024NE000839 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VETERINÁRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA (CNPJ 15.072.183/0001-28) para: empenho para aquisição de material de consumo (veterinário) para atender a demanda do campus de rolim de moura. Valor global contratado: R$ 836,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDACNPJ 15.072.183/0001-28
- Processooficial
- 23118.017643/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 836,00
- Valor globaloficial
- R$ 836,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, CORC/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRI… | 22 | R$ 38,00 | R$ 836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 836,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000839 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 836,00 · a liquidar R$ 836,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 120066 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000839 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017643/2024-56
valor global após o termo: R$ 836,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579905
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.