Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE NUTRIÇÃO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN: 0091268.00000251/2024-48. PROC. 2331…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.300.680/0001-08) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de carnes e outros para atendimento ao setor de nutrição do campus campos centro. pen: 0091268.00000251/2024-48. proc. 23318.004824.2024-66. pr 90055/2024.. Valor global contratado: R$ 9.850,00. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 51.300.680/0001-08
- Processooficial
- 23318.004824.2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINGUIÇA CALABRESA, GROSSA, DEFUMADA, RESFRIADAEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 150 | R$ 11,00 | R$ 1.650,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO CORTADA EM CUBOS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 500 | R$ 16,40 | R$ 8.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.850,00
Faturas
- 000849 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
- 000812 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.853,20
- 000800 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.346,80
- 000731 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004824.2024-66
valor global após o termo: R$ 9.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579996
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.