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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO: DUPLA FILGTRAGEM, ELETRÔNICO NATURAL/GELADA - CAPACIDADE 2 LITROS - COR: BRANCA.
POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 33.987.836 BRUNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA LISBOA (CNPJ 33.987.836/0001-80) para: aparelho purificador de água, tipo: dupla filgtragem, eletrônico natural/gelada - capacidade 2 litros - cor: branca.. Valor global contratado: R$ 3.455,40. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA 160332
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 33.987.836 BRUNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA LISBOACNPJ 33.987.836/0001-80
- Processooficial
- 64659002119202521
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.455,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.455,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DUPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE2 L, VAZÃO 0,75 L/H, MATERIAL GABINETE METÁLICO/POLIPROPILENO, CAPACIDADEREFRIGERAÇÃO 2,20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 6 | R$ 575,90 | R$ 3.455,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.455,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.455,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 23/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.455,40 · a liquidar R$ 3.455,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000105 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000105 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64659002119202521
valor global após o termo: R$ 3.455,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580014
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.