Contrato federal · Empenho 2025NE000902 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ACADÊMICAS DA UFPA – CAMPUS GUAMÁ. PRAZO DE ENTREGA DE 5 DIAS. MINUTA 143…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NORTE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 04.920.658/0008-49) para: empenho para custear aquisição de bebedouros industriais para atender às necessidades de diversas unidades acadêmicas da ufpa – campus guamá. prazo de entrega de 5 dias. minuta 143/2025. disp. 293/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 21.090,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NORTE REFRIGERACAO LTDACNPJ 04.920.658/0008-49
- Processooficial
- 23073.040854/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00293/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUAcapacidade água: 200, material corpo: aço inoxidável, material gabinete: aço inoxidável, tipo: industrial, voltagem: 127/220 | 5 | R$ 4.218,00 | R$ 21.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.090,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000902 · 10/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.090,00
Faturas
- 53971 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000902 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.040854/2025-37
valor global após o termo: R$ 21.090,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580017
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.