Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000386 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR MÁSSICO CORIOLIS METROVAL DA DIMEL/DGTEC/SEFLU. SEI 2108895.
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA (CNPJ 58.762.956/0001-00) para: aquisição para serviços de manutenção, com troca de peças e calibração do medidor mássico coriolis metroval da dimel/dgtec/seflu. sei 2108895.. Valor global contratado: R$ 1.459,49. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDACNPJ 58.762.956/0001-00
- Processooficial
- 52600.002661/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00178/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.459,49
- Valor globaloficial
- R$ 1.459,49
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOTIPO: VÁLVULA ANTI REFLUXO, APLICAÇÃO: P/ BOMBA INJEÇÃO DE SOLVENTE, ADICIONAL: DE ENTRADA | 1 | R$ 1.459,49 | R$ 1.459,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.459,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.459,49
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000386 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.459,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.459,49 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44393 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.459,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000386 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.002661/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.459,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580035
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.