Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, 02 PICK UP E 01 VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRP
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ 36.544.507/0001-53) para: registro de preços para aquisição de veículos, 02 pick up e 01 van, para atender as necessidades do dsei/mrp. Valor global contratado: R$ 541.748,70. Vigência de 24/06/2025 a 24/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- SPEEDY REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDACNPJ 36.544.507/0001-53
- Processooficial
- 25038.000083/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541.748,70
- Valor globaloficial
- R$ 541.748,70
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Publicaçãooficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 24/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO CARROCERIA MONOBLOCO, POTÊNCIA MOTOR 129 CV, CARGA ÚTIL 1325 KG, CAPACIDADE PASSAGEIRO 16 , TIPO REFRIGERAÇÃO VENTILAÇÃO REGULÁVEL, CARACT… | 1 | R$ 288.891,00 | R$ 288.891,00 |
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 160 CV, CARGA ÚTIL MÍNIMO 1200 KG, CAPACIDADE PASSAGEIRO 2, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADI… | 1 | R$ 252.857,70 | R$ 252.857,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252.857,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.792,18
- Pagocalculado
- R$ 238.065,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 16/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 252.857,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.792,18 · pago R$ 238.065,52
Faturas
- 592 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252.857,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580046
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.