Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
SANDUICHEIRA: MATERIAL ACO INOXIDAVEL, AQUECIMENTO POR RESISTENCIAS, REVESTIMENTO INTERNO ANTI-ADERENTE.DIMENSOES APROXIMADAS LARGURA: 430 MM. ALTURA: 200 MM. COMPRIMENTO: 450 MM.…
DIRETORIA DE EDUC A DISTANCIA E EDUC DIGITAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou H&T COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.591.604/0001-27) para: sanduicheira: material aco inoxidavel, aquecimento por resistencias, revestimento interno anti-aderente.dimensoes aproximadas largura: 430 mm. altura: 200 mm. comprimento: 450 mm. potencia aproximada 860w. alimentação el…. Valor global contratado: R$ 137,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE EDUC A DISTANCIA E EDUC DIGITAL 152370
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- H&T COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.591.604/0001-27
- Processooficial
- 23072.233695/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,00
- Valor globaloficial
- R$ 137,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 860 W, COR BRANCA, LARGURA 430 MM, ALTURA 200 MM, COMPRIMENTO 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS, REVESTI… | 1 | R$ 137,00 | R$ 137,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137,00
Faturas
- 000.000.094 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.233695/2025-22
valor global após o termo: R$ 137,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.