Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÚLPITO PARA ATENDER A DEMANDA DA COCSEV DO CAMPUS NOVA CRUZ, POR MEIO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025 (UASG 152…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DELTA ONZE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.612.419/0001-11) para: empenho para custeio de despesas com aquisição de púlpito para atender a demanda da cocsev do campus nova cruz, por meio de dispensa eletrônica de licitação nº 90001/2025 (uasg 152757), conforme processo nº 23426.000859.…. Valor global contratado: R$ 955,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- DELTA ONZE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 57.612.419/0001-11
- Processooficial
- 23426.000859.2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 955,00
- Valor globaloficial
- R$ 955,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPULPITO PORTATIL, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA DO TAMPO 10 MM, ALTURA 120 CM,PROFUNDIDADE 45 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELODO ÓRGÃO | 1 | R$ 955,00 | R$ 955,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 955,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 955,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 25/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 955,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 955,00
Faturas
- 30 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 955,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000859.2025-80
valor global após o termo: R$ 955,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.