Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIAS 24V/5A PARA CADEIRAS E RODAS ELÉTRICA MOTORIZADA (SCOOTER) PARA ATENDER DEMANDA DA COAPAC DO CAMPUS NOVA CR…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ANGRA SISTEMAS LTDA (CNPJ 27.271.806/0001-70) para: empenho para custeio de despesas com aquisição de carregador de baterias 24v/5a para cadeiras e rodas elétrica motorizada (scooter) para atender demanda da coapac do campus nova cruz, por meio de dispensa de licitação nº…. Valor global contratado: R$ 798,50. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- ANGRA SISTEMAS LTDACNPJ 27.271.806/0001-70
- Processooficial
- 23426.000707.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,50
- Valor globaloficial
- R$ 798,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIAaplicação: cadeira de rodas motorizada, modelo: b400 - ottobock, tensão alimentação: bivolt automático, tipo: portátil | 1 | R$ 798,50 | R$ 798,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 798,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 27/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 798,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,50
Faturas
- 96 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 798,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000707.2025-87
valor global após o termo: R$ 798,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.