Contrato federal · Empenho 2024NE000619 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA OS ESCRITÓRIOS DA ANAC, LOCALIZADOS NAS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, ESPECIFICADOS NO…
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: registro de preços para a eventual aquisição de estações de trabalho para os escritórios da anac, localizados nas cidades de são paulo-sp e são josé dos campos-sp, especificados nos grupo 2 e 3, itens 6 a 15, do termo de…. Valor global contratado: R$ 21.045,20. Vigência de 30/12/2024 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 00058.075124/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.045,20
- Valor globaloficial
- R$ 21.045,20
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE MONITOR VÍDEOSUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BANDEJA DUPLA, CAPACIDADE CARGA 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE ALTURA E MOVIMENTOS LATER… | 55 | R$ 382,64 | R$ 21.045,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.045,20
- A liquidarcalculado
- R$ 21.045,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000619 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.045,20 · a liquidar R$ 21.045,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 276 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.045,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000619 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000619 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.075124/2024-69
valor global após o termo: R$ 21.045,20 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580133
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.