Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
SRP 93920/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: srp 93920/2024 - aquisição de gêneros alimentícios para alunos do ensino médio/técnico. Valor global contratado: R$ 1.531,25. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 23438.000925.2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93920/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.531,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.531,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 15 | R$ 8,80 | R$ 132,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 15 | R$ 5,25 | R$ 78,75 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 30 | R$ 5,45 | R$ 163,50 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO GRANULADO | 130 | R$ 8,90 | R$ 1.157,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.531,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.531,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 03/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.531,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.531,25
Faturas
- 5793 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.531,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000925.2025-82
valor global após o termo: R$ 1.531,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580134
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.