Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PAPEL SULFITE A4 - EMPRESA BRASIL PRIME MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PREGÃO 90008/2024 - PROC 2780.000350/2024-17
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.418.219/0001-71) para: empenho ref a aquisição de materiais pedagógicos - papel sulfite a4 - empresa brasil prime manutenção e serviços ltda - pregão 90008/2024 - proc 2780.000350/2024-17. Valor global contratado: R$ 18.070,00. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 53.418.219/0001-71
- Processooficial
- 23780.000350/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 1.000 | R$ 18,07 | R$ 18.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.070,00 · a liquidar R$ 18.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.263,00
- 39 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.807,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000350/2024-17
valor global após o termo: R$ 18.070,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580139
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.