Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ALIMENTOS DO CAMPUS CARMO DE MINAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 701/2025. REQUISIÇÃO Nº 091/2025/CDM/DDE.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisição de reagentes e materiais de consumo para o laboratório de alimentos do campus carmo de minas. dispensa de licitação 701/2025. requisição nº 091/2025/cdm/dde.. Valor global contratado: R$ 1.284,33. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23343.001047.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90701/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.284,33
- Valor globaloficial
- R$ 1.284,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CONCENTRAÇÃO ATÉ 10.000 NTU,CARACTERÍSTICA ADICIONAL ATÉ 5 PADRÕES | 1 | R$ 1.284,33 | R$ 1.284,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.284,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.284,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.284,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.284,33
Faturas
- 013774 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.284,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001047.2025-71
valor global após o termo: R$ 1.284,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580262
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.