Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
OBSERVACAO TAXA CAMBIO : _________ AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE ALIMENTOS DO CAMPUS CARMO DE MINAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 701/2025. REQUISIÇÃ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: observacao taxa cambio : _________ aquisição de reagentes e materiais de consumo para o laboratório de alimentos do campus carmo de minas. dispensa de licitação 701/2025. requisição nº 091/2025/cdm/dde.. Valor global contratado: R$ 536,50. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23343.001047.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90701/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 536,50
- Valor globaloficial
- R$ 536,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 250 ML, ACESSÓRIOSTORNEIRA E ROLHA DE VIDRO | 10 | R$ 53,65 | R$ 536,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 536,50
- A liquidarcalculado
- R$ 536,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 536,50 · a liquidar R$ 536,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001047.2025-71
valor global após o termo: R$ 536,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580268
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.