Contrato federal · Contrato 00180/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB PARA AB…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de frota de veículos, mediante a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web para abastecimento, manutenção preventiva e cor…. Valor global contratado: R$ 266.942,04. Vigência de 16/06/2025 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23426.000288/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 266.942,04
- Valor globaloficial
- R$ 266.942,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 266.942,16
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO-GESTÃO NO FORNECIMENTO DE PEÇ AS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA FROTA DE VEÍCULOS DO IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ. | 2 | R$ 50.700,00 | R$ 101.400,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO-GESTÃO NO FORNECIMENTO DE SER VIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA FROTA DE VEÍCULOS DO IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ. | 2 | R$ 20.280,00 | R$ 40.560,00 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO-GESTÃO DE TODA FROTA DE VEÍCU LOS DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, PARA ABASTECIMENTO VIA CARTÃO MAGNÉTICO, OU TECNOLOGIA SEMELHANTE, DE DIESEL S10. | 10.514 | R$ 5,90 | R$ 62.068,35 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO-GESTÃO DE TODA FROTA DE VEÍCU LOS DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, PARA ABASTECIMENTO VIA CARTÃO MAGNÉTICO, OU TECNOLOGIA SEMELHANTE, DE DIESEL COMUM. | 9.908 | R$ 5,86 | R$ 58.015,30 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO-GESTÃO DE TODA FROTA DE VEÍCU LOS DO IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ, PARA ABASTECIMENTO VIA CARTÃO MAGNÉTICO, OU TECNOLOGIA SEMELHANTE, DE GASOLINA. | 810 | R$ 6,05 | R$ 4.898,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.172,28
- A liquidarcalculado
- R$ 120.014,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.158,12
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000064 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.674,61 · a liquidar R$ 13.674,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000089 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.897,14 · a liquidar R$ 56.897,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000228 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000010 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.101,32 · a liquidar R$ 13.697,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.403,63
- 2026NE000049 · 08/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.999,65 · a liquidar R$ 4.245,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.754,49
- 2026NE000051 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.499,56 · a liquidar R$ 25.499,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3042054 · emitida 01/09/2026 · PendenteR$ 5.438,35
- 2998503 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.097,80
- 2957709 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.762,91
- 2775949 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.507,04
- 2910602 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.637,44
- 2883447 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.754,49
- 2838875 · emitida 05/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.118,82
- 2804307 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.279,62
- 2689678 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 979,80
- 2599339 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.057,64
- 2599338 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.306,96
- 2654175 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.610,38
- 2654176 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.616,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.