Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE CORTE DE CABELO A BATERIA, SEM FIO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD-DISED-PV (31012182), TERMO DE R…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: empenho emitido visando à aquisição de 03 (três) máquinas de corte de cabelo a bateria, sem fio, conforme documento de formalização da demanda - dfd-dised-pv (31012182), termo de ratificação de dispensa de licitação 1 90…. Valor global contratado: R$ 447,24. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 08120.002191/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 447,24
- Valor globaloficial
- R$ 447,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAQUINA ELETRICA DE CORTAR CABELOMAQUINA ELETRICA DE CORTAR CABELO, TIPO COM FIO, TIPO MOTOR VIBRATÓRIO,CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALAVANCA COM AJUSTE DE NIVEL DE CORTE, ACESSÓRIOS 2PENTES NR 1 E NR 2, 1 ESCOVA DE, 1 PROTETOR, TENSÃO… | 3 | R$ 149,08 | R$ 447,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 447,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 447,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 447,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447,24
Faturas
- 000000316 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 447,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.002191/2025-56
valor global após o termo: R$ 447,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580328
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.