Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 90009/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 60089892
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DUARTE & BARBOSA LTDA (CNPJ 54.279.764/0001-97) para: atender dispensa 90009/2025 referente a aquisição de ração para cães, no interesse da sr/pf/am, conforme sei 60089892. Valor global contratado: R$ 14.760,00. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DUARTE & BARBOSA LTDACNPJ 54.279.764/0001-97
- Processooficial
- 08240.003364/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CANINARAÇÃO CANINA, TIPO CONSUMO CÃO ADULTO ACIMA DE 18 MESES, DOSAGEM MÁXIMAUMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 7,50 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO0,70 A 1,60 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA BRUTA 26 P… | 720 | R$ 20,50 | R$ 14.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.760,00
Faturas
- 0000046 · emitida 17/06/2025 · PagoR$ 14.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.003364/2025-97
valor global após o termo: R$ 14.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580348
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.