Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90019/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO INFANTIL - CREIR - PROCESSO 23784.000660/2023-11
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA (CNPJ 31.329.142/0001-20) para: pregão 90019/2024 - aquisição de mobiliário infantil - creir - processo 23784.000660/2023-11. Valor global contratado: R$ 29.375,84. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDACNPJ 31.329.142/0001-20
- Processooficial
- 23784.000660/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.375,84
- Valor globaloficial
- R$ 29.375,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPOLAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO, ESPESSURA 25 MM, ALTURA 755 MM, ACABAMENTOBORDAS CANTOS ARREDONDADOS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, AC… | 4 | R$ 1.552,46 | R$ 6.209,84 |
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, FORMATO MESA REDONDA,MATERIAL TAMPO MDF, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADOMELAMÍNICO | 26 | R$ 891,00 | R$ 23.166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.375,84
- A liquidarcalculado
- R$ 29.375,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.375,84 · a liquidar R$ 29.375,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1702 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.375,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000660/2023-11
valor global após o termo: R$ 29.375,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.