Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE FISICA. PROC. LICIT. 23072.255144/2022-77.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOS INFORMATICA LTDA (CNPJ 31.979.529/0001-22) para: compra de material de processamento de dados. a pedido do departamento de fisica. proc. licit. 23072.255144/2022-77.. Valor global contratado: R$ 792,40. Vigência de 15/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOS INFORMATICA LTDACNPJ 31.979.529/0001-22
- Processooficial
- 23072.244794/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 792,40
- Valor globaloficial
- R$ 792,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Publicaçãooficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, PADRÃO UDIMM DDR4, FREQUÊNCIA 2666 MHZ 288-PINOS | 2 | R$ 198,90 | R$ 397,80 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO ECC, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ, PADRÃO DIMM | 2 | R$ 104,80 | R$ 209,60 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.866 MHZ, PADRÃO SDRAM, APLICAÇÃO INFORMÁTICA | 2 | R$ 92,50 | R$ 185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 792,40
- A liquidarcalculado
- R$ 792,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 792,40 · a liquidar R$ 792,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 1152 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 792,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.244794/2023-78
valor global após o termo: R$ 792,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580397
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.