Contrato federal · Empenho 2025NE000368 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 7/2025 - DPI (11.45.29) - P.E.90017/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.581.468/0001-70) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 7/2025 - dpi (11.45.29) - p.e.90017/2024 - aquisição de materiais de comunicação - srp. Valor global contratado: R$ 488,30. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.581.468/0001-70
- Processooficial
- 23088.014876/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 488,30
- Valor globaloficial
- R$ 488,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 300 CM, LARGURA 100 CM, QUANTIDADE CORES 3/0, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO AMBIENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÕES | 3 | R$ 70,10 | R$ 210,30 |
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, MATERIAL REVESTIMENTO LONA VINÍLICA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 2,5 M, LARGURA 2 M, TIPO PAINEL MOLDURA, COR 4 X 0 | 1 | R$ 278,00 | R$ 278,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 488,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 488,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000368 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 488,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 488,30
Faturas
- 707 · emitida 25/08/2025 · PagoR$ 488,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000368 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.014876/2024-00
valor global após o termo: R$ 488,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580428
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.