Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSADORES DE CLORO PARA UTILIZAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO IFMT CAMPUS JUINA - DISPENSA ELETRÔNICA N° 90005/2025 - PROCESSO SUAP N° 23195.0004…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LOBO BRAVO LICITACOES LTDA (CNPJ 60.191.290/0001-20) para: empenho referente a aquisição de dosadores de cloro para utilização nos reservatórios de água do ifmt campus juina - dispensa eletrônica n° 90005/2025 - processo suap n° 23195.000402.2025-36. Valor global contratado: R$ 1.376,78. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- LOBO BRAVO LICITACOES LTDACNPJ 60.191.290/0001-20
- Processooficial
- 23195.000402.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.376,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.376,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUAEQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA, TIPO DOSADOR DE CLORO DE ALTAVAZÃO, MATERIAL POLIETILENO, VAZÃO 5.000 L/H, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 3,5 KGF/CM2, APLICAçãO TRATAMENTO DE ÁGUA, REFERENCIA M… | 6 | R$ 229,46 | R$ 1.376,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.376,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.376,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.376,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.376,76
Faturas
- 4 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.376,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000402.2025-36
valor global após o termo: R$ 1.376,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580460
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.