Contrato federal · Empenho 2023NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER DEMANDA DOS CURSOS DO IFCE ARACATI. PE 42/2023, UASG 153045. A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS DO ENVIO DA NO…
CAMPUS ARACATI/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 08.065.700/0001-76) para: aquisição de material bibliográfico para atender demanda dos cursos do ifce aracati. pe 42/2023, uasg 153045. a entrega deverá ser realizada em até 30 dias, contados do envio da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 46.357,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARACATI/IFCE 158958
- Local da unidadeoficial
- ARACATI/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2301109
- Fornecedoroficial
- EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 08.065.700/0001-76
- Processooficial
- 23483.001645/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.357,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.357,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO C. SOC,ESTAT,POLÍT,ECON,COMÉRCIO E DIREITOAquisição de materiais bibliográficos impresso (livros) nacionais para composi ção do acervo da Biblioteca Universitária. | 755 | R$ 61,40 | R$ 46.357,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.357,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.357,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000179 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.357,00 · a liquidar R$ 46.357,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33132 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.526,58
- 33180 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.983,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000179 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.001645/2023-84
valor global após o termo: R$ 46.357,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580463
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.