Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP Nº 102/ 2025 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PROCESSO Nº 25030.000404/2025-33 SR. FORNECEDOR ATENTE…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA (CNPJ 00.059.062/0001-79) para: despesas com aquisição de material hospitalar - ata de registro de preço - arp nº 102/ 2025 prazo de entrega: conforme edital processo nº 25030.000404/2025-33 sr. fornecedor atente-se para a modalidade e nota de empenho…. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDACNPJ 00.059.062/0001-79
- Processooficial
- 25030.000404/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUNCH AÓRTICOPUNCH AÓRTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CORTE REDONDO, DIÂMETRO CERCA DE 6,0 MM, ESTRUTURA CORPO EM POLÍMERO, ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVID… | 500 | R$ 15,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.500,00
Faturas
- 1974 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000404/2025-33
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580480
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.