Contrato federal · Contrato 00112/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A FORÇA AÉREA BRASILEIRA, VISANDO MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES CORPORATIVAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO B…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. (CNPJ 04.238.297/0001-89) para: aquisição de equipamentos de telefonia para a força aérea brasileira, visando modernizar os serviços de comunicações corporativas no âmbito do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro (sisceab). Valor global contratado: R$ 396.094,50. Vigência de 11/06/2025 a 08/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.CNPJ 04.238.297/0001-89
- Processooficial
- 67106.002257/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90234/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 e DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396.094,50
- Valor globaloficial
- R$ 396.094,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Publicaçãooficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 08/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO IP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO, PORTA RJ45 E RJ11, ALIMENTAÇÃOBIVOLT V | 890 | R$ 445,05 | R$ 396.094,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396.094,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396.094,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003999 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396.094,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396.094,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580525
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.