Contrato federal · Empenho 2025NE000708 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5867 DA SUINFRA. - CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMINHÃO. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. (PREGÃO TRADICIONAL 90016/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou NEW REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 57.742.317/0001-10) para: pedido 5867 da suinfra. - carroceria de madeira para caminhão. prazo de entrega: 90 dias. (pregão tradicional 90016/2025).. Valor global contratado: R$ 43.250,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- NEW REPRESENTACAO LTDACNPJ 57.742.317/0001-10
- Processooficial
- 23110.011185/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARROCERIA MADEIRA CAMINHÃOCARROCERIA MADEIRA CAMINHÃO, MATERIAL MADEIRA GARAPA, TIPO ABERTA, COMPRIMENTO6,8 M, LARGURA 2,6 M, ALTURA 1,5 M, APLICAçãO TRANSPORTE DE MATERIAIS,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | 1 | R$ 43.250,00 | R$ 43.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000708 · 23/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.250,00
Faturas
- 17 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000708 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.011185/2025-01
valor global após o termo: R$ 43.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.