Contrato federal · Empenho 2023NE000784 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ACESSO DE FUNCIONÁRIOS - SI 06 - REQ Nº 692/2023-SEALMOX/SESEG/319888 DE 03/10/23 - DL 406 - PM Nº 317-SALC-2023 DE 29/09/23 - S…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA (CNPJ 14.129.133/0001-77) para: contratação de serviço de software para controle de acesso de funcionários - si 06 - req nº 692/2023-sealmox/seseg/319888 de 03/10/23 - dl 406 - pm nº 317-salc-2023 de 29/09/23 - sc nº 011-seseg/fe/2023 de 05/09/23. Valor global contratado: R$ 3.540,00. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDACNPJ 14.129.133/0001-77
- Processooficial
- 2023DL000406-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00406/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TIC DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADOServiço de controle de acesso com fornecimento do material para identificaçãode funcionários da FE com instalação, suporte técnico, treinamento e atualizações conforme Termo de ReferênicIa Nº 002/2023… | 12 | R$ 295,00 | R$ 3.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000784 · 10/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.540,00 · a liquidar R$ 3.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39723 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000784 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023DL000406-FE
valor global após o termo: R$ 3.540,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580692
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.