Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE ACABAMENTOS PARA TELHAS TERMOACÚSTICAS E ACABAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/PE. SEI 08400.002410/2025-51
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AMB COMERCIO LTDA (CNPJ 26.045.471/0001-00) para: atender aquisição de acabamentos para telhas termoacústicas e acabamentos para atender às necessidades da sr/pf/pe. sei 08400.002410/2025-51. Valor global contratado: R$ 1.285,48. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AMB COMERCIO LTDACNPJ 26.045.471/0001-00
- Processooficial
- 08400.002410/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.285,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.285,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM,COR INCOLOR | 36 | R$ 15,83 | R$ 569,88 |
| TELHATELHA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM,COR INCOLOR | 8 | R$ 89,45 | R$ 715,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.285,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.285,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.285,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.285,48
Faturas
- 614 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.285,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.002410/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.285,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.