Contrato federal · Empenho 2024NE000228 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOEDAS PERSONALIZADAS E CAIXAS DE VELUDO , CONFORME DISPENSA N°90012/2024, SEI: 08280.015426/2023-75
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou WB SOLUCOES E ASSESSORIAS PERSONALIZADAS LTDA (CNPJ 11.227.836/0001-40) para: aquisição de moedas personalizadas e caixas de veludo , conforme dispensa n°90012/2024, sei: 08280.015426/2023-75. Valor global contratado: R$ 11.540,75. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WB SOLUCOES E ASSESSORIAS PERSONALIZADAS LTDACNPJ 11.227.836/0001-40
- Processooficial
- 08280.015426/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.540,75
- Valor globaloficial
- R$ 11.540,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL MADEIRA, LARGURA 12 CM, ALTURA 17 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA, REVESTIDO EM PAPEL COURO | 75 | R$ 28,51 | R$ 2.138,25 |
| BRINDEBRINDE, MATERIAL CHUMBO, TIPO MOEDA, DIâMETRO 5 CM, COR OURO ENVELHECIDO,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO 2D/3D, ESPESSURA 5 MM | 250 | R$ 37,61 | R$ 9.402,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.540,75
- A liquidarcalculado
- R$ 11.540,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.540,75 · a liquidar R$ 11.540,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2229 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.540,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000228 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.015426/2023-75
valor global após o termo: R$ 11.540,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580778
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.